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中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度部门决算及

   发布时间:2019-03-29 来源:

目 录一、单位概况(一)部门主要职能(二)机构设置及部门决算单位构成(三)部门人员构成二、2017年度部门决算公开报表(见附表)三、2017年度部门决算情况说明(一)2017年度收入支出决算总体情况说明(二)2017年度收入决算情况说明(三)2017年度支出决算情况说明(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(七)2017年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明(九)其他重要事项的情况说明四、名词解释一、中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会概况(一)主要职能 1. 人民政协的主要职能是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商; 2. 对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国?#19968;?#20851;及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督; 3. 对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反?#25104;?#24773;民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他?#38382;劍?#21521;中国共产党和国?#19968;?#20851;提出意见和建议。(二)机构设置及部门决算单位构成本单位(部门)内设2个办公室,1个研究室,7个专委会,5个科室,2个事业中心。从预算单位构成看,中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会部门决算包括:本级决算。二、中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度部门决算公开报表(见附表)三、中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度部门决算情况说明  (一)中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度收入支出决算总体情况说明  中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度收支决算总计2,654.86万元,与2016年相比,减少22.83万元,降低0.85%。变动的主要原因是:预算人数比上年少13人。(公开01表合计数)  (二)中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度收入决算情况说明本年收入合计2,142.1万元,其中:财政拨款收入2,135.12万元,占99.67%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入6.98万元,占0.33%。(三)中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度支出决算情况说明本年支出合计2,349.31万元,其中:基本支出1,547.06万元,占65.85%;项目支出802.25万元,占34.15%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度财政拨款收入决算总计2,635.09万元。与2016年相比,减少16.35万元,降低0.62%。变动的主要原因是:预算人数比上年少13人。(公开04表合计数)(五)中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出2,342.20万元,占本年支出合计的99.7%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加278.57万元,增长13.5%。变动的主要原因是:2017年开始缴纳职工养老保险,新增出版刊物印刷费、新增60周年庆祝活动和“大美黔菜”活动,帮扶力度增加。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出1,982.45万元,占84.64%;208社会保障和就业支出94.13万元,占4.02%;221住房保障支出265.62万元,占11.34%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2635.09万元,支出决算为2,342.20万元,完成当年预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是:年终一次性奖金还未发放、部分项目还未启动或还未完结。其中:(1)20102政协事务。当年预算为2093.90万元,支出决算为1809.59万元。具体如下: 2010201行政运行。当年预算为1323.82万元,支出决算为1187.30万元,完成当年预算的89.69%。决算数小于预算数的主要原因是:年终一次性奖金还未发放、还?#24418;?#32467;完的支出等。 2010202一般行政管理事务。当年预算为397.37万元,支出决算为301.14万元,完成当年预算的75.78%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目还未完结。 2010204政协会议。当年预算为211.60万元,支出决算为202.89万元,完成当年预算的95.88%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目还未启动。 2010204委员视察。当年预算为72.81万元,支出决算为44.62万元,完成当年预算的61.28%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目还未完结。 2010299其他政协事务支出。当年预算为88.30万元,支出决算为73.65万元,完成当年预算的83.41%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目还未完结。(2)20123民族事务。当年预算为11.09万元,支出决算为10.45万元。具体如下: 2012304民族工作专项。当年预算为11.09万元,支出决算为10.45万元,完成当年预算的94.23%。决算数小于预算数的主要原因是:部分项目还未完结。(3)20199其他一般公共服务支出。当年预算为162.40万元,支出决算为162.40万元,完成当年预算的100.00%。(4)20805行政事业单位离退休。当年预算为98.39万元,支出决算为94.13万元,完成当年预算的95.67%。决算数小于预算数的主要原因是:部分养老保险和职业年金还未清算完结。(5)22102住房改革支出。当年预算为269.31万元,支出决算为265.62万元。具体如下: 2210201住房公积金。当年预算为57.88万元,支出决算为57.88万元,完成当年预算的100%。 2210203购房补贴。当年预算为211.42万元,支出决算为207.74万元,完成当年预算的98.26%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动有剩余指标,结转下年。(六)中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,547.06万元,其中:人员经费1,043.91万元,主要包括基本工?#30465;?#27941;贴补贴、离退休费等;公用经费503.14万元,主要包括:办公费、印刷费、?#20013;?#36153;、水费、电费、?#23454;?#36153;、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。(七)中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出决算情况说明 2017年度“三公?#26412;?#36153;一般公共预算财政拨款支出决算102.81万元,比上年增加25.65万元,增长33.24%,增加原因是:因公出国(境)人次增加、公务用车购置和车辆运行维护增加。其中,因公出国(境)费支出0.74万元,占0.72%,比上年增加0.74万元,增长100.00%,增加原因是:因公出国(境)人次增加;公务用车购置及运行维护费支出76.98万元,占74.87%,比上年增加42.04万元,增长120.32%,增加原因是:公务用车购置1辆、车辆维修?#35328;?#21152;;公务接待费支出25.1万元,占24.41%,比上年减少17.12万元,降低40.55%,减少原因是:接待人次减少。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出0.74万元。中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容包括:参加香港培训1人/次,推介会1人/次。(2)公务用车购置及运行维护费76.98万元,其中,公务用车购置27.26万元,公务用车运行维护费49.72万元。主要用于:公务用车购置、公务用?#31561;加?#36153;、过路费、维修费、保险费等。2017年,单位开支财政拨款的公务用?#24403;?#26377;量为7辆。(3)公务接待费25.1万元。具体是:国内公务接待支出25.1万元,主要是:接待各地政协来考察学习等。中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年国内公务接待120批次,1,260人次。(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。(九)其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费支出情况。 2017年中国人民政治协商会议贵州省黔东南州委员会机关运行经费支出503.14万元,比2016年增加185.32万元,增长58.31%,变动的主要原因是:车辆维修费、印刷费、差旅费、帮扶费、办公设备购置?#35328;?#21152;,车补费用由上年?#21335;?#30446;支出调整至基本支出。 2、政府采购支出情况。 2017年我单位政府采购支出总额50.70万元,其中:政府采购货物支出50.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额50.70万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额23.44万元,占政府采购支出总额的46.23%。 3、国有资产占用情况。截至2017年12月31日,我单位共有车辆8辆,其中,一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要用途是:州级综合车辆保障);单位价值50万元以上通用设备0台(?#31069;?#21333;位价值100万元以上专用设备0台(?#31069;?4、预算绩效管理工作开展情况严格按照部门预算绩效目标管理相关要求,将绩效理念融入到我单位预算编制、预算执行和预算监督的全过程,结合我单位实?#21097;?#36880;步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制,实现全过程绩效管理。四、名词解释(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位?#20174;?#20851;规定上缴的收入。(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、?#26696;?#23646;单位缴款”等之外取得的收入。(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(?#35789;?#19994;单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度?#20174;?#20851;规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要?#26144;?#21040;以后年度?#20174;?#20851;规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十二)项目支出:指在基本支出之外为完?#21830;?#23450;行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。(十五)“三公?#26412;?#36153;:纳入同级财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十七)一般公共服务支出(201)政协事务(02)行政运行(01):指政协的基本支出。(十八)一般公共服务支出(201)政协事务(02)一般行政管理事务(02):指政协的专项业务和一次性专项业务支出。(十九)一般公共服务支出(201)政协事务(02)政协会议(04):指政协的全会支出。(二十)一般公共服务支出(201)政协事务(02)委员视察(05):指政协委员视察活动等相关支出。(二十一)一般公共服务支出(201)政协事务(02)其他政协事务支出(99):指政协基层办公用房维修改造和?#32435;?#21150;公条件等和“大美黔菜”活动支出。(二十二)一般公共服务支出(201)其他一般公共服务支(99)其他一般公共服务支出(99):指目标绩效管理奖支出。(二十三)一般公共服务支出(201)民族事务(23)民族工作专项(04):指智力支边办民族工作专项支出。(二十四)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指在职养老保险缴费支出。(二十五)住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住?#30475;?#37329;。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工?#30465;?#32423;别工?#30465;?#26426;关工人岗位工资和技术等级(职务)工?#30465;?#24180;终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工?#30465;?#34218;级工?#30465;?#32489;效工?#30465;?#29305;殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)(二十六)住房保障支出(221)住房改革支出(02)购房补贴(03):指保留的改革性补贴、附加基础性绩效工?#30465;?#31163;退休人员附加补贴等支出。

州政协2017年度部门决算公开表.xls

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